Het berekenen van de BTW kan soms een beetje verwarrend zijn, vooral als je niet zeker weet welk tarief je moet gebruiken of hoe je het precies moet toepassen. In deze gids leggen we stap voor stap uit hoe je de BTW kunt berekenen, zodat je je administratie altijd op orde hebt.
Begin met het vaststellen van het btw-tarief
Voordat je begint met het berekenen van de BTW, is het belangrijk om te weten welk BTW-tarief van toepassing is. In Nederland zijn er drie tarieven: 21%, 9%, en 0%. Het standaardtarief is 21%, maar voor bepaalde goederen en diensten geldt een verlaagd tarief van 9%, zoals levensmiddelen en medicijnen. Het 0%-tarief is van toepassing op bijvoorbeeld export naar landen buiten de EU.
Het vaststellen van het juiste tarief kan soms lastig zijn, vooral als je verschillende producten of diensten aanbiedt. Een handige vuistregel is om altijd te controleren in welke categorie je product of dienst valt. Dit voorkomt verrassingen achteraf en zorgt ervoor dat je altijd de juiste bedragen op je facturen hebt staan.
Nu je weet welk tarief van toepassing is, kun je verder met het berekenen van de prijs exclusief BTW. Dit is de volgende stap in het proces.
Bepaal de prijs exclusief btw
De prijs exclusief BTW is eigenlijk gewoon de prijs die je wilt ontvangen zonder dat daar belasting overheen komt. Stel je verkoopt een product voor €121 inclusief BTW. Om te weten hoeveel dit exclusief BTW is, deel je dit bedrag door 1,21 (bij een tarief van 21%). Dus €121 / 1,21 = €100 exclusief BTW.
Dit lijkt misschien een simpele rekensom, maar het kan behoorlijk wat verwarring veroorzaken als je niet weet welke formule je moet gebruiken. Daarom is het handig om dit altijd even na te rekenen of gebruik te maken van een online tool, zoals bereken btw, die dit voor je kan doen.
Op deze manier heb je altijd duidelijk hoeveel BTW je moet afdragen aan de Belastingdienst en hoeveel geld er daadwerkelijk in jouw zak blijft zitten. Dit is vooral belangrijk voor ondernemers die hun administratie goed op orde willen hebben.
Bereken de btw op een eenvoudige manier
Nu komt het leuke gedeelte: het berekenen van de BTW zelf. Stel, je hebt een product dat €100 kost zonder BTW. Met een tarief van 21% voeg je hier gewoon 21% aan toe: €100 * 0,21 = €21. De totaalprijs inclusief BTW wordt dan €121.
Maar wat als de prijs al inclusief BTW is en je wilt weten hoeveel daarvan eigenlijk belasting is? Dan gebruik je dezelfde formule als eerder: deel de totaalprijs door 1 + het BTW-tarief (bijvoorbeeld 1,21). Dus voor een product dat €121 kost inclusief BTW bij een tarief van 21% doe je: €121 / 1,21 = €100 (exclusief BTW), en dan weet je dat de BTW €21 bedraagt.
Dit kan soms lastig zijn als je met verschillende tarieven werkt. Maar geen zorgen, er zijn genoeg tools en apps die dit automatisch voor je kunnen doen. Dat brengt ons bij het volgende punt: hoe houd je alles overzichtelijk?
Houd je administratie overzichtelijk
Een goede administratie is essentieel voor elke ondernemer. Niet alleen om jezelf werk en stress te besparen, maar ook om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Zorg ervoor dat al je facturen duidelijk zijn en dat het bedrag exclusief en inclusief BTW altijd goed staat vermeld.
Gebruik bijvoorbeeld Excel of Google Sheets om alles bij te houden. Maak aparte kolommen voor bedragen exclusief en inclusief BTW, en zorg dat elke transactie goed gedocumenteerd is. Dit helpt niet alleen bij het invoeren van gegevens in boekhoudsoftware, maar ook bij eventuele controles door de Belastingdienst.
Het gebruik van digitale tools kan hierbij echt een verschil maken. Er zijn tal van apps beschikbaar die speciaal ontworpen zijn voor ondernemers om hun administratie overzichtelijk te houden. Denk aan boekhoudsoftware zoals Exact Online of Moneybird die automatisch BTW-berekeningen kunnen maken en facturen kunnen genereren.
Handige tools en apps die je kunt gebruiken
Er zijn veel tools beschikbaar die je kunnen helpen bij het berekenen van de BTW en het bijhouden van je administratie. Een populaire keuze onder ondernemers is Exact Online, een uitgebreide boekhoudsoftware die veel taken automatiseert, zoals het genereren van facturen en het bijhouden van inkomsten en uitgaven.
Een andere handige tool is Moneybird. Dit platform biedt niet alleen standaard boekhoudfuncties maar heeft ook specifieke tools voor het berekenen van BTW. Het mooie aan deze software is dat ze erg gebruiksvriendelijk zijn en veel tijd kunnen besparen.
Tenslotte zijn er ook gratis online calculators beschikbaar waarmee je snel kunt berekenen hoeveel BTW er op een bepaald bedrag zit of hoeveel een bedrag zonder BTW is. Deze calculators zijn ideaal voor snelle berekeningen zonder dat je ingewikkelde formules hoeft te onthouden.
Dus of je nu een kleine ondernemer bent of gewoon iemand die graag zijn administratie op orde houdt, er zijn genoeg hulpmiddelen beschikbaar om het leven net iets makkelijker te maken!
